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手机彩票网农业综合执法大队2022年部门决算

日期:2023-09-14 来源:区农业农村局 打印页面 关闭页面

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《手机彩票网调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》(京编办行〔2019〕56号),设立北京市手机彩票网农业综合执法大队(简称区农业执法大队),为区农业农村局管理的副处级行政执法机构,以区农业农村局名义执法。内设机构为办公室、组织人事科、法制科、执法一至九分队。主要职责为:

(1)负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级农业农村部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

(2)负责动物卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督工作;负责屠宰场点的检查监督工作。负责宠物防疫的检查监督工作。负责兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督工作。负责饲料及饲料添加剂生产、经营、使用的检查监督工作。负责本区生猪屠宰的行业管理工作。

(3)负责渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作。负责水产品养殖环节的检查监督工作。

(4)负责农业机械及驾驶操作人员的安全监管工作。负责农业机械安全技术检验工作。负责农业机械驾驶、操作人员的安全生产培训、考核工作。负责农业机械维修企业的安全监管工作。负责农机作业现场安全的检查监督工作。负责农机田间事故的应急处理工作。

(5)负责种子生产、经营的检查监督工作。负责农业转基因生物安全监管工作。

(6)负责农药、肥料生产、经营及使用的检查监督工作。

(7)负责白鹿公路动物防疫监督检查站的查证、验物、登记和消毒工作。

(8)负责按照相关法规规定的管理权限,开展非犬类被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作。

(9)负责有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作。

(10)负责植物检疫执法监督工作。

(11)负责农产品质量安全执法监督工作。

(12)负责本区动物诊疗机构的监管工作。

(13)完成区委、区政府和区委农工委、区农业农村局交办的其他任务。

(二)人员构成情况

区农业综合执法大队行政编制75人,实有人数68人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,796.11万元,比上年增加284.09万元,增长11.31%。主要原因:基本支出的增长。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计2,781.30万元,比上年增加297.16万元,增 长11.96%,其中:财政拨款收入2,781.30万元,占收入合计 的100.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 2,796.11万元,比上年增加298.90万元,增长11.97%,其中:基本支出2,636.62万元,占支出合计的 94.30%;项目支出159.49万元,占支出合计的 5.70%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,796.11万元,比上年增加284.09万元,增长11.31%。主要原因:基本支出的增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,796.11万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 3.02万元,占本年财政拨款支出0.11%;公共安全支出 8.39万元,占本年财政拨款支出0.30%;教育支出 2.11万元,占本年财政拨款支出0.08%;社会保障和就业支出 259.76万元,占本年财政拨款支出9.29%;卫生健康支出 173.62万元,占本年财政拨款支出6.21%;农林水支出 2,349.20万元,占本年财政拨款支出84.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算3.02万元,比2022年度年初预算增加3.02万元,增长100%。其中:

“组织事务”(款)2022年度决算3.02万元,比2022年度年初预算增加3.02万元。主要用于第一书记工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算8.39万元,比2022年度年初预算增加8.39万元,增长100%。其中:

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算8.39万元,比2022年度年初预算增加8.39万元。主要用于白鹿公路站物资设备保障费。

3、“教育支出”(类)2022年度决算2.11万元,比2022年年初预算减少9.49万元,下降81.83%。其中:

“进修及培训”(款)2022年度决算2.11万元,比2022年度年初预算减少9.49万元,下降81.83%。主要用于干部培训及执法工作学习培训。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算259.76万元,比2022年度年初预算增加9.85万元,增长3.94%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算259.76万元,比2022年度年初预算增加9.85万元,增长3.94%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算173.62万元,与2022年度年初预算持平。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算173.62万元,与2022年度年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“农林水支出”(类)2022年度决算2,349.20万元,比2022年度年初预算增加15.97万元,增长0.68%。其中:

“农业农村”(款)2022年度决算2,349.20万元,比2022年度年初预算增加15.97万元,增长0.68%。主要用于基本支出人员经费和公用经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,636.62万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 4.86万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算16.92万元 减少12.06万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.86万元减 少0.86万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 4.86万元,比2022年度年初预算数16.07万元减 少11.21万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数4.86万元,比2022年度年初预算数 16.07万元减少11.21万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量9辆,车均运行维护费0.54万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计203.89万元,比上年减少0.22万元,增加(减少)原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,落实勤俭节约要求。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额47.27万元,其中:政府采购货物支出1.94 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出45.33万 元。授予中小企业合同金额45.00万元,占政府采购支出总额的 95.20%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆9台,124.78万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算30.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位在(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

 

北京市手机彩票网农业综合执法大队.xls